| 安全標(biāo)準(zhǔn)化十二大要素相關(guān)材料目錄 |
| 點擊次數(shù)：17002次 發(fā)布時間：2017/2/21 |
一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取 A、安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別和獲取管理制度 B、企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)清單（法律、法規(guī)清單、電子版） C、定期更新記錄 D、文件發(fā)放記錄 E、相關(guān)方培訓(xùn)記錄（承包商） 2、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價 A、符合性評價記錄 B、不符合項整改記錄 二、機構(gòu)和職責(zé) 1、方針目標(biāo) A、安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo) B、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（含與上級政府及公司各部門、各級員工簽訂） C、安全生產(chǎn)工作計劃 D、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核記錄 2、負責(zé)人 A、總經(jīng)理安全職責(zé) B、總經(jīng)理安全承諾書 C、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案 D、主要負責(zé)人主持的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作會議紀(jì)要 E、安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要 F、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 G、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄 H、安全文化建設(shè)計劃或方案（二級企業(yè)）
3、職責(zé) A、安全生產(chǎn)責(zé)任制（含主要負責(zé)人、各職能部門及各級崗位人員） B、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度 C、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核、獎懲決定文件 D、安全生產(chǎn)獎懲記 4、組織機構(gòu) A、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖 B、安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件 C、安全管理人員資格證書復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件 D、外聘專家或注冊安全工程師文件（如外聘含聘書或協(xié)議、資格證書復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件等） E、治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件 5、安全生產(chǎn)投入 A、安全生產(chǎn)費用管理制度 B、安全生產(chǎn)費用臺賬（含年度投入計劃、使用情況記錄表和發(fā)票復(fù)印件）（財務(wù)部提供） C、從業(yè)人員工傷保險繳納憑證 D、風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄 三、風(fēng)險管理 1、范圍和評價方法 A、風(fēng)險評價管理制度 B、選用的風(fēng)險評價方法 C、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容 2、風(fēng)險評價 A、作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單 B、風(fēng)險評價記錄或風(fēng)險評價報告 C、風(fēng)險評價有關(guān)會議紀(jì)要（組織開展評價記錄）
3、風(fēng)險控制 A、重大風(fēng)險清單 B、風(fēng)險控制措施 C、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃（安全教育培訓(xùn)計劃） D、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄
4、隱患排查與治理 A、隱患治理制度（安全檢查和隱患整改管理制度） B、隱患治理臺賬 C、隱患治理記錄 D、重大隱患治理工作“五到位”落實情況（人員、資金、時間、措施） E、重大隱患項目檔案 F、重大事故隱患防范措施 G、隱患整改計劃
5、重大危險源 A、重大危險源管理制度 B、安全評價報告或重大危險源定期安全評估報告（分級） C、重大危險源檔案 D、安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬 E、重大危險源管理制度 F、重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄 G、設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證（壓力表檢驗半年檢測） H、重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案 I、重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄 J、應(yīng)急救援器材臺賬 K、重大危險源備案資料 6、變更 A、變更管理制度 B、變更管理記錄 C、變更的風(fēng)險分析記錄 D、變更風(fēng)險的控制措施 E、變更實施驗收報告 7、風(fēng)險信息更新 A、風(fēng)險評價記錄 B、作業(yè)許可證記錄表 8、供應(yīng)商 A、供應(yīng)商管理制度（消防、特種勞保用品） B、合格供應(yīng)商名錄、檔案 C、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄 D、與采購有關(guān)的風(fēng)險信息 四、管理制度 1、安全生產(chǎn)規(guī)章制度 A、公司修訂后安全管理體系發(fā)布文件 B、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單 2、操作規(guī)程 A、公司修訂后安全管理體系發(fā)布文件 B、公司崗位操作規(guī)程清單 3、修訂 A、管理制度評審和修訂制度 B、評審和修訂記錄 C、文件發(fā)放記錄 五、培訓(xùn)教育 1、培訓(xùn)教育管理 A、安全培訓(xùn)教育管理制度 B、安全培訓(xùn)教育需求記錄表 C、安全年度培訓(xùn)計劃 D、安全內(nèi)部和外部培訓(xùn)教育記錄表 E、安全年度培訓(xùn)計劃變更記錄表 2、從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn) A、企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件 B、從業(yè)人員招聘資料、員工檔案臺賬 3、管理人員培訓(xùn) A、主要負責(zé)人安全資格證 B、安全管理人員安全資格證 4、從業(yè)人員培訓(xùn)教育 A、安全內(nèi)部和外部培訓(xùn)教育記錄表（在崗、轉(zhuǎn)崗、新員工培訓(xùn)教育記錄） B、成品油運輸人員從業(yè)資格證管理臺賬 C、日常安全培訓(xùn)教育記錄表（新裝置投用前對操作人員培訓(xùn)記錄） D、特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬（人取證） 特種設(shè)備管理人員證或壓力容器操作證 E、特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員操作證 5、其他人員培訓(xùn)教育 A、外來參觀學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄表 B、員工（承包商）上崗培訓(xùn)教育記錄表（承包商培訓(xùn)記錄） 6、日常安全教育 A、月度安全活動計劃 B、管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄 C、班組安全活動記錄 六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 1、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) A、建設(shè)項目安全設(shè)施三同時（含生產(chǎn)建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等） B、新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；安全設(shè)施設(shè)計審查資料；安全條件論證報告、設(shè)立安全評價報告、安全驗收評價報告等 C、新建、改建、擴建項目變更資料 D、設(shè)計施工監(jiān)理等單位資質(zhì)復(fù)印件 E、施工現(xiàn)場安全檢查記錄 F、工藝設(shè)計文件 G、新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告 2、安全設(shè)施 A、安全設(shè)施管理臺賬 B、安全設(shè)施管理制度 C、安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄 D、設(shè)備檢維修計劃（安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修） E、安全設(shè)施檢維修記錄 F、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 G、監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬（監(jiān)控、壓力表等） H、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗與維護記錄 3、特種設(shè)備 A、特種設(shè)備管理制度 B、特種設(shè)備臺賬（建立特種設(shè)備檔案，一臺一帳至少包含產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗證等） C、特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄 D、報廢特種設(shè)備注銷手續(xù) 4、工藝安全 A、工藝過程簡介 B、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查 C、裝置開停車方案 D、安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置方案 E、工藝操作記錄及交接班記錄 F、操作人員培訓(xùn)記錄 5、關(guān)鍵裝置及重點部位 A、關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度 B、關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬 C、關(guān)鍵裝置、重點部位監(jiān)督檢查記錄 D、關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案演練記錄 6、檢維修 A、設(shè)備檢維修管理制度 B、年度綜合檢維修計劃 C、設(shè)備檢維修記錄 7、拆除和報廢 A、拆除和報廢管理制度 B、拆除和報廢審批手續(xù) C、拆除計劃或拆除方案 七、作業(yè)安全 1、作業(yè)許可 A、作業(yè)許可安全管理制度 B、危險作業(yè)許可證（含動火安全作業(yè)證、高處安全作業(yè)證、受限空間安全作業(yè)證、破土安全作業(yè)證、臨時用電安全作業(yè)證、吊裝起重安全作業(yè)證、斷路安全作業(yè)證、抽堵盲板安全作業(yè)證等） 2、警示標(biāo)志 A、安全標(biāo)志一覽表 B、警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬 C、職業(yè)危害因素檢測記錄職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌 D、風(fēng)向標(biāo)設(shè)置 3、作業(yè)環(huán)節(jié)（以現(xiàn)場為主） A、相應(yīng)安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況、違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律（“三違”）現(xiàn)象、作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況、作業(yè)環(huán)境 B、承包商之間安全生產(chǎn)協(xié)議 C、專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查和協(xié)調(diào)并記錄 D、機動車輛進入危險場所管理規(guī)定 E、機動車輛進入危險場所登記記錄
4、承包商 A、承包商管理制度 B、承包商管理檔案（承包商名錄及單位和人員資質(zhì)等，如危險化學(xué)品承運單位及人員資質(zhì)復(fù)印件） C、承包商安全協(xié)議（含危險化學(xué)品供應(yīng)單位安全協(xié)議、外來施工方安全管理協(xié)議、承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議等） D、施工方案及應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場安全交底資料 八、職業(yè)健康 1、職業(yè)危害項目申報 A、職業(yè)病危害因素識別記錄 B、職業(yè)病危害因素申報表和批復(fù)資料 2、作業(yè)場所職業(yè)危害管理 A、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)病危害防治計劃和實施方案 B、職業(yè)衛(wèi)生檔案（含職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等） C、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案 D、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施檢查記錄（報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置及完整性） E、職業(yè)危害監(jiān)測制度 3、勞動防護用品 A、個體防護用品臺賬 B、防護器具定期校驗、維護記錄 九、危險化學(xué)品管理 1、危險化學(xué)品檔案 A、化學(xué)品普查表（含儲存情況） B、危險化學(xué)品檔案（危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽等）
2、化學(xué)品分類 A、化學(xué)品普查表（含儲存情況） B、化驗室化學(xué)試劑分類清單 3、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽 A、采購的危險化學(xué)品名錄（見危險化學(xué)品檔案） B、采購的危險化學(xué)品“一書一簽” C、生產(chǎn)的危險化學(xué)品名錄 D、生產(chǎn)的危險化學(xué)品“一書一簽” 4、化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 5、危險化學(xué)品登記 A、危險化學(xué)品登記證及資料 6、危害告知 A、員工安全生產(chǎn)合同書 B、危險告知宣傳培訓(xùn)記錄 7、儲存和運輸 A、危險化學(xué)品安全管理制度 B、危險化學(xué)品出入庫記錄 C、危險化學(xué)品輸送管道巡線記錄 D、危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度 E、裝車前后安全檢查記錄 十、事故與應(yīng)急 1、應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng) A、應(yīng)急救援預(yù)案 2、應(yīng)急救援設(shè)施 A、應(yīng)急救援器材臺賬 B、消防設(shè)施器材臺賬 C、消防設(shè)施及器材檢查維護記錄 D、防護救護器材管理臺賬 E、防護救護器材檢查維護記錄 3、應(yīng)急救援預(yù)案與演練 A、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 B、應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 C、應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告 D、應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定 E、應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄（含事故后評審記錄） F、應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)（含應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)） 4、搶險與救護 5、事故管理 A、事故管理制度 B、安全生產(chǎn)事故臺帳 C、事故報告記錄 6、事故調(diào)查 A、事故調(diào)查報告 B、事故管理檔案 十一、檢查與自評 1、安全檢查 A、安全檢查管理制度 B、安全檢查計劃 C、各種安全檢查表（含綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常） D、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄 E、檢查表評審修訂記錄 2、安全檢查形式和與內(nèi)容 A、安全檢查臺賬 B、檢查考核記錄 C、安全檢查記錄 3、整改 A、檢查問題整改驗證記錄 4、自評 A、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度 B、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評文件資料 C、完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃與措施 十二、本地區(qū)要求 1、廠址符合規(guī)劃布局 A、當(dāng)?shù)卣?guī)劃文件 B、項目規(guī)劃許可“一書兩證” （建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證） 2、自動化安全控制系統(tǒng) A、安全設(shè)施管理臺賬 B、緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄 C、監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄 D、工藝控制流程圖及自動化控制資料 3、事故“清凈下水”收集處置 A、與“清凈下水”工作相關(guān)的制度文件 B、事故“清凈下水”收集和處置設(shè)施清單 4、從業(yè)人員資格 A、從業(yè)人員資格證書復(fù)印件（含各類人員的安全資格證和專業(yè)技術(shù)職稱、專業(yè)學(xué)歷證書等） B、職業(yè)健康體檢資料 |
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